Pilar · Secure
Reducí el Riesgo con Controles SoD Efectivos
Identificá y prevení accesos en conflicto en los procesos de negocio SAP críticos.
El desafío
Los conflictos de SoD pueden permanecer ocultos hasta una auditoría o un incidente
Accesos que se acumulan con el tiempo
Los usuarios acumulan accesos al cambiar de posición, las responsabilidades entran en conflicto entre departamentos y los conflictos cross-system complejos escapan a la vista de cualquier sistema individual.
Rule sets que no reflejan el negocio
Los rule sets de SoD genéricos o desactualizados generan falsos positivos excesivos, mientras que el ownership de negocio limitado y la aceptación de riesgos inconsistente debilitan el análisis.
Controles débiles y remediación disruptiva
Controles mitigantes débiles, revisiones periódicas inadecuadas, documentación pobre e iniciativas de remediación que interrumpen la operación mantienen el riesgo sin resolver.
Sin un framework de SoD alineado al negocio, las organizaciones pueden subestimar riesgos genuinos o generar hallazgos excesivos imposibles de gestionar de forma efectiva.
Cómo lo resolvemos
Gestión integral del riesgo de SoD SAP
Ayudamos a identificar conflictos de SoD, entender su impacto en el negocio, rediseñar accesos, implementar controles mitigantes y establecer un monitoreo sostenible en todo el landscape SAP.
Assessment de riesgos de SoD
Analizamos conflictos a nivel de usuario, rol y cross-system, revisamos accesos críticos, mapeamos los riesgos a procesos de negocio y clasificamos los hallazgos por severidad.
Diseño del rule set
Definimos actividades de negocio, mapeamos funciones y acciones a transacciones y objetos de autorización, diseñamos combinaciones de riesgo, consideramos niveles organizacionales y reducimos falsos positivos.
Remediación de conflictos
Analizamos asignaciones de usuarios, recomendamos ajustes de roles y escenarios de remoción de accesos, damos soporte al rediseño de roles, validamos con el negocio y hacemos seguimiento de la remediación.
Controles mitigantes
Definimos controles, asignamos control owners, establecemos frecuencia de ejecución y requisitos de evidencia, evaluamos efectividad y gestionamos expiración y renovación.
Gobierno continuo de SoD
Establecemos el modelo de ownership de riesgos, integramos los chequeos de SoD en las solicitudes de acceso, y configuramos revisiones periódicas, procedimientos de monitoreo, dashboards y gestión de evidencia de auditoría.
Beneficios para el negocio
Mejorá el control sin interrumpir la operación del negocio
Menor exposición al fraude
Prevení que los usuarios controlen pasos incompatibles dentro de procesos de negocio críticos.
Mejor Compliance
Fortalecé los controles internos y mejorá el alineamiento con las expectativas de auditoría y regulatorias.
Análisis de riesgo más preciso
Reducí los falsos positivos alineando el rule set de SoD con los procesos de negocio y el uso real del sistema.
Ownership claro del riesgo
Asegurá que los líderes de negocio entiendan, aprueben, mitiguen y revisen periódicamente los riesgos de acceso.
Gobierno sostenible
Pasá de limpiezas de conflictos puntuales a un proceso de gestión de SoD repetible.
Metodología
Un Framework de SoD centrado en el negocio
Nuestra metodología conecta procesos de negocio, datos de acceso y gobierno para gestionar el riesgo de SoD de punta a punta.
- 01
Entender
Mapear procesos de negocio críticos, responsabilidades, aplicaciones y requisitos regulatorios.
- 02
Definir
Establecer actividades incompatibles, acciones críticas, niveles de riesgo y expectativas de control.
- 03
Analizar
Identificar conflictos reales a nivel de usuario, rol y cross-system.
- 04
Remediar
Remover accesos inapropiados, rediseñar roles o aplicar controles mitigantes validados.
- 05
Gobernar
Incorporar chequeos de SoD en solicitudes de acceso, cambios de roles, certificaciones y monitoreo.
- 06
Sostener
Revisar continuamente riesgos, controles, rule sets y cambios organizacionales.
Escenarios de aplicación
Procesos de negocio que cubrimos
Procure-to-Pay
Conflictos que involucran creación de proveedores, órdenes de compra, recepciones de mercadería, procesamiento de facturas y pagos.
Order-to-Cash
Conflictos que involucran gestión de clientes, pedidos de venta, entregas, facturación, crédito y cobranzas.
Record-to-Report
Conflictos que involucran asientos contables, mantenimiento de cuentas, cierre financiero y reporting.
Hire-to-Retire
Conflictos que involucran legajos de empleados, datos de nómina, compensaciones y procesamiento de pagos.
Inventario y gestión de almacenes
Conflictos que involucran ajustes de inventario, movimientos, recuentos y gestión de materiales.
Basis y administración técnica
Accesos críticos que involucran administración de usuarios, mantenimiento de roles, transportes, configuración del sistema y operaciones técnicas.
Por qué Global Core Technologies
Por qué las organizaciones eligen Global Core Technologies
Expertise técnico y de negocio
Combinamos conocimiento de autorizaciones SAP con el entendimiento de los procesos de negocio end-to-end.
Análisis basado en riesgo
Nos enfocamos en el riesgo de negocio relevante en lugar de producir grandes volúmenes de hallazgos genéricos.
Remediación práctica
Nuestras recomendaciones consideran la continuidad operativa y evitan interrupciones innecesarias.
Gobierno sólido
Ayudamos a establecer risk owners, controles mitigantes, ciclos de revisión y mecanismos de escalamiento.
Integración con SAP GRC
Podemos implementar u optimizar el análisis automatizado de SoD con SAP GRC Access Control.
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